购买方开具红字增值税专用发票信息表 如何开具红字增值税专用信息表

导读 今天来聊聊关于购买方开具红字增值税专用发票信息表,如何开具红字增值税专用信息表的文章,现在就为大家来简单介绍下购买方开具红字增值税

今天来聊聊关于购买方开具红字增值税专用发票信息表,如何开具红字增值税专用信息表的文章,现在就为大家来简单介绍下购买方开具红字增值税专用发票信息表,如何开具红字增值税专用信息表,希望对各位小伙伴们有所帮助。

1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”,显示选择界面。

2、2、选择开具信息表的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“下一步”按钮。

3、3、系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。

4、4、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存。

5、5、点击“打印”按钮出现下面界面,再次点击“不打印”按钮。

6、6、如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。

7、7、此时,在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。

8、理由选择:因开票有误购买方拒收的 在专用发票认证期内(180天内) (例如:5月份开具的专票,7月份需要开红字票)2、因开票有误等原因尚未交付的 在开具蓝字专用发票的次月内 (例如:6月份开具的专票,7月份需要开红字票)。

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