增值税专用红字发票开具流程图 开具红字增值税专用信息表流程

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1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。

2、2、选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。

3、3、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。

4、4、进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存。

5、5、点击“打印”按钮出现下面界面，再次点击“不打印”按钮。

6、6、如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。

7、7、此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。

8、理由选择：因开票有误购买方拒收的 在专用发票认证期内(180天内) (例如：5月份开具的专票，7月份需要开红字票)2、因开票有误等原因尚未交付的 在开具蓝字专用发票的次月内 (例如：6月份开具的专票，7月份需要开红字票)。

相信通过开具红字增值税专用信息表流程这篇文章能帮到你，在和好朋友分享的时候，也欢迎感兴趣小伙伴们一起来探讨。

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